为保证医院所有经济活动有章可循，以此达到规范医院各项经济活动，控制经济活动风险，提高单位运行效率的目的，青岛市第三人民医院以内控制度建设及流程梳理为抓手，根据医院实际需求，将相关业务流程直接嵌入到信息化系统中，经过半年的时间，实现了内部控制建设成果信息化，完成了医院内控管理信息系统的开发和部署。
根据财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知要求，在预算业务、收支业务、采购业务、资产业务、合同业务、建设项目六个方面建立了内控制度。分别确定了各项业务的控制目标、业务流程、岗位设置、不相容岗位、风险分析、风险应对与流程再造等内容。目前已经编制完成《青岛市第三人民医院内部控制度手册》、《青岛市第三人民医院内控制度汇编》。
7月6日下午，医院特别邀请了山东财经大学会计学院杨晓光教授为全院的中层干部做了一堂生动的行政事业单位内部控制培训讲座，既有宏观的内容，又有生动的案例。通过培训，让广大干部职工充分认识到了内控工作的重要性。同时，对医院内部控制信息系统中的部分模块进行了现场的流程操作演示。会后以科室为单位发放系统流程操作手册，从7月份开始正式启动经济业务内部控制流程线上试运行工作。
（稿件提供：第三人民医院）
