强化制度管理，内控建设取得新实效
为进一步完善单位内部控制制度，有效落实各项内控制度，保障各项风险防控措施有效融入岗位、流程、制度和财政管理体系，增强防范和抵御风险能力。近日，由我局稽核科组成内控检查小组对我局7个业务科室进行了全面的内控检查。目前，检查已全部结束，通过此次内控检查真正达到了提升风险意识、防范风险隐患和规范内控管理的目的，同时，取得了较为丰富的工作成果。
一是内控管理精神贯彻到位。根据上级下发的《关于开展2017年社会保险基金安全评估工作的通知》（大人社通[2017]47号），认真修订了《大理市医疗保险经办风险管理专项行动实施方案》，对业务的工作流程和风险点进行了通盘梳理，增补了“标准化建设方案”、“风险应急处理预案”2个工作内容，对同类事项进行归并设置，进一步增强了操作规程的适用性和指导性。此次内控检查对照操作规程中的工作流程和风险提示认真查找问题，做到了内控检查有据可依，切实将《大理市医疗保险经办风险管理专项行动实施方案》的精神贯彻到内控检查的每一个环节和步骤中。
二是风险问题反映全面。通过检查对全局业务进行了全面梳理，一方面，检查内控制度是否健全，业务工作流程是否规范，防控措施是否合理；另一方面，检查各项工作是否按照内控规范执行，制度执行是否有效。对重点业务、重点岗位、重点领域进行风险评估和风险识别，对涉及基金的重点业务审核、复核、检查作为重要风险点进行检查，对排查出的风险点和薄弱环节，及时要求整改，通过认真细致查找工作风险点，为提出切实可行的改进意见打下了坚实基础。
三是意见建议切实可行。针对发现的风险问题，修订完善制度8个，下达整改意见书1份，提出规范化建议7条，新建“标准化建设方案”、“风险应急处理预案”2个。特别是管理意见提出要定期开展内控检查，加强内控检查成果应用和进一步完善我办内控操作规程等，对修订完善办内部分制度提供了依据，对下一步强化内控建设和防范风险有很强的促进作用。目前，相关意见已反馈各科室进行整改，在今后的工作中我们将继续加强工作督导，确保整改工作落实到位，同时，进一步研究完善内控建设的具体措施，通过完善制度和优化经办流程，提高了基金征缴、支付、财务管理和经办服务水平。
大理市医疗保险管理局 李先洁 郭建和
2018年3月14日
