目前有一家药企寻求并购方合作。具体企业介绍如下：
一、公司概况
1、公司产品系列及生产能力
公司厂区占地66.5亩，建筑面积约1.8万平方米（其中生产车间约1.2万平方米），建有口服常用制剂、原料药、中药提取、中药饮片等9条生产线，并于2012年通过了新版GMP认证。可生产9个剂型产品，包括中药浓缩丸系列、中药微丸系列、大蜜丸系列、中药特药、常用西药以及化学原料药等共计80余个批准文号的产品，其中列入国家基本药物目录的有27个品种。公司拥有2个国家中药保护品种、2个国家新药品种、2个国内独家品种。
公司拥有符合GMP要求的生产设备和设施共180多台套，其中主要设备都采用了PLC控制系统，液晶屏操作，基本实现制药过程的自动化、信息化。
2、公司荣誉资质
公司拥有2个省名牌产品，4个市知名品牌产品，5个高新技术产品和1个省著名商标。
3、公司核心特色品种
公司产品中，***丸（独家品种）、***丸（独家品种、中药保护品种）、***丸（中药保护品种、儿科）、***丸、***丸等是公司特色优势品种，质量可靠、疗效确切，已经在消费者心目中形成良好的品牌效应和口碑积累，具有很高的知名度和美誉度，也是未来公司主要的收入和利润来源。
此外，公司拥有西药原料药合成车间，具备年生产***原料药30顿的生产能力，满产后位居国内第一；公司拟新建缬沙坦原料和制剂车间2000平方米。沙坦原料和制剂将成为公司西药重点产品。
二、管理团队
公司拥有一支从业时间长、尽职敬业的管理队伍，在企业管理、市场营销、技术诀窍等方面积累了丰富的经验。公司现有员工150人，其中大专以上文化程度的占23%，工程技术人员35人，其中中级职称以上人员13人。
三、公司资产
1、土地使用权及固定资产
公司拥有66.5亩厂区工业用地，以市价每亩25万元计算，价值1662.5万元；房产1.8万平方米，以每平米价值1500元计算，价值2700万元；各类设备200台套，价值2000万元。以上资产价值合计6362.5万元，高于报表中账面价值。
2、公司药品批准文号等无形资产
公司拥有80余个药品批准文号，一项国家发明专利，4个国家新药证书。以下是各系列产品的基本情况：
（1）、***丸：今年底能够正式生产
系国内独家品种。经大量临床观察验证，发现本品可显著缓解帕金森综合症患者的症状，有效率达90%以上，并获得发明专利证书。据统计，中国患有中风偏瘫计4000万人，帕金森综合症200万人，老年痴呆患者900万人，患者群体庞大且存在临床未满足需求，是个巨大的蓝海市场。
目前西药在该领域无特效药品。同品种中药产品年销售达到20亿元，而本产品的疗效更好。因此本品种在国内市场有销售过亿元的潜力。
2017年12月份本产品应可取得在*国注册的保健品批准文号，预计明年在*国的销售能达到2000万元，税后利润1080万元。
该产品估算价值15000万元。
（2）、***丸：在生产
系国内独家品种、中药保护品种。功能主治：呼吸系统用药。产品起效快，适用人群广泛。在严格限制抗生素的背景下，中药消炎愈发显示其独特优势。
该产品估算价值10000万元。
（3）、***丸：在生产
系国家中药保护品种。用于儿科。国内仅有两家企业拥有该文号
该产品估算价值5000万元。
（4）、***丸，在生产
用于风湿性关节炎。近年来又发该品种能够治疗内风湿，内风湿目前全球范围内都属于疑难病，西药治疗效果也并不理想，而且副作用大。
该产品估算价值1000万元。
（5）、***丸：在生产
用于咳嗽气喘，久咳不止。该品种对常年哮喘，久咳不止有特效。
估算价值1000万元。
（6）、***片：在生产
本品为薄膜衣片。功能主治：泌尿系统用药
估算价值500万元。
（7）、***（原料药）
本品是公司与解放军防化指挥工程学院联合研制的国家二类新药，具有工艺新颖，质量稳定，收率高的特点，是治疗原发性高血压***片的原料药。目前国内有35家企业拥有该产品生产文号，但真正生产的约有5、6家，公司产品在技术、工艺、成本上有明显优势，产量居于国内领先位置，2019年可以做到国内第一。
估算价值3000万元。
（8）、中药浓缩丸系列：估算价值1500万元。
（9）、中药颗粒剂系列：估算价值300万元。
（10）、西药—降压类：估算价值500万元。
（11）、西药—感冒类：估算价值300万元。
（12）、口服液体制剂系列：估算价值800万元。
（13）、其他类中药品种：估算价值600万元。
（14）、中药饮片
公司具有中药前处理提取、饮片的切制、蒸制、炒制和毒性饮片生产线。估算价值500万元。
公司无形资产估算价值41000万元。由于有2个独家品种、2个中药保护品种，且疗效显著，适用症患者群体广泛，未来发展的空间非常大。
四、未来规划
公司未来三年销售具体规划如下：
年 份 |
销 售 额 |
利 润 |
2018年 |
8000万元 |
1200万元 |
2019年 |
1.5亿元 |
2250万元 |
2020年 |
2.5亿元 |
3750万元 |
合 计 |
4.8亿元 |
7200万元 |
三年主要品种销售情况如下(单位：万元)
|
产品
|
2018年 |
2019年 |
2020年 |
|||
销售额 |
利润 |
销售额 |
利润 |
销售额 |
利润 |
|
|
***丸 （出口*国） |
800 |
240 |
2800 |
940 |
5000 |
1760 |
***丸 |
800 |
160 |
1360 |
280 |
1860 |
330 |
***丸 |
1000 |
180 |
1800 |
260 |
2900 |
540 |
***丸 |
450 |
100 |
720 |
150 |
900 |
200 |
***片 |
400 |
80 |
1080 |
180 |
1080 |
180 |
***丸 |
400 |
80 |
1200 |
140 |
2860 |
300 |
|
***原料 和制剂 |
4150 |
360 |
4000 |
300 |
6000 |
440 |
合计 |
8000 |
1200 |
12960 |
2270 |
20600 |
3750 |
以上品种的销售预期是基于保守估计。以***丸为例，国外和中国市场都应该有很大潜力，单品种年收入突破亿元、利润4000万元是完全可以预期的。
五、未来发展规划
1、立足现有特色产品，扩大销售覆盖面和产品知名度，并将与大专院校、科研单位建立密切的合作关系，不断调整产品结构，开发新产品，形成具有自主特色的系列拳头产品，以保持企业发展的强大后劲。
2、不断提高技术装备现代化水平，加快中药现代化。利用新技术、新设备改造现有工艺和装备，使中药材的提取技术赶上世界先进水平，促进中药产品走向世界；节能降耗，循环利用，实现清洁文明生产。
3、引入职业经理人，形成一支高效的管理和销售团队；引入外来资本，优化股权结构，补充公司流动资金；确立清晰的资本市场目标，3年后实现香港资本市场上市，为股东创造更大的价值。
六、合作共赢
合作方式：转让30%-70%股份
整体估值：1.3亿
联系人：
孙总
13301375217
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