为进一步加强医保局业务经办内部控制和风险管理工作，确保业务经办工作安全、高效，崇州市医保局专门成立内部审计稽核工作组，对全局20项重点经办业务开展年终内审稽核。
本次内审稽核，主要针对工伤生育拨付、城乡筹资票据管理、异地就医审核、城乡大病漏录补缴、协议签订、总控考核等业务项目经办流程、特权模块审批操作等，通过现场询问、查看经办资料、随机抽查核实比对等方式开展检查。
针对检查发现的问题，内部审计稽核工作组要求，一是工伤认定要加强与人社局行政审批科的对接，建立“工伤认定核查确认登记台账”，确保工伤认定真实、伤残等级准确，防范伪造工伤认定资料或篡改伤残等级的情况；二是要完善相关签字手续，要求修改完善支付结算表、外伤调查表等，分别设置初审、复审、终审人员签字栏目，并标注经办时间，完善审批意见；三是要严格执行登记制度，对票据作废退回登记，必须由票据管理人员登记，不得由经办人代为登记。
通过本次内审稽核检查，进一步规范了相关业务流程，强化了业务经办人员责任意识，促进了科室之间相互学习、相互监督，确保我市医保基金安全合理使用。
驻崇州市人社局纪检组组长王器全程参与监督检查。
